2025년 5월 종합소득세 홈택스 신고 방법

5월은 종합소득세 신고의 달인데요 사업자, 프리랜서, 부동산 임대소득자, 주식이나 코인으로 수익이 있는 분이라면 반드시 종합소득세 신고를 해야 합니다. 하지만 도대체 어디서부터 어떻게 신고해야 할지 모르는 분들이 많은데요 이런 분들을 위해 홈택스를 통해 종합소득세 신고하는 방법부터 자주 묻는 질문까지 한 번에 정리해 드리겠습니다.

 

 

 

 

종합소득세란?

 

 

 

 

종합소득세는 1년 동안 벌어들인 종합소득(근로소득, 사업소득, 이자, 배당소득, 임대소득 등)을 합산해서 부과하는 세금입니다. 2024년에 벌어들인 소득을 2025년 5월에 신고하고 세금 정산하는 것입니다.

 

ㆍ신고기간

   2025년 5월 1일(목) ~ 5월 31일(토)까지

  (성실신고대상자는 6월 30일까지 연장 가능)

 

ㆍ신고 대상자

  ㆍ프리랜서, 유튜버, 인플루언서, 작가 등 개인 사업자

  ㆍ부동산 임대소득이 있는 사람

  ㆍ금융 소득(이자, 배당), 이 많은 사람

  ㆍ주식, 코인 양도차익이 발생한 사람

  ㆍ2개 이상의 회사에서 급여를 받는 사람 등

 

 

종합소득세 신고 준비물

 

 

준비 서류	설명
주민등록 및 인증서	홈택스 로그인용(간편인증 기능)
사업소득 원천징수영수증	프리랜서, 외주계약 건 등
부동산 임대 수익 자료	임대료 수령 내역 등
금융 거래 내역	이자, 배당, 주식, 코인 수익 등
카드/현금 영수증 내역	소득공제용 자료
국민연금 건강보험 납입 내역	세액공제 항목

 

 

 

 

 

홈택스에서 종합소득세 신고하는 방법

 

 

 

 

1. 국세청 홈택스 접속

국세청 홈택스 홈페이지 접속에 접속합니다.

공인인증서 또는 간편 인증(카카오, 네이버등)으로 로그인

 

 

 

 

2. 종합소득세 신고 메뉴 클릭

메인화면 → 신고/납부 → 종합소득세 신고 클릭

 

 

 

 

3. 간편 신고/일반신고 선택

홈택스에서 '간편 신고 대상자'로 선정된 경우 몇 번의 클릭으로 종합소득세 신고를 할 수 있습니다.

그 외 대부분은 일반신고로 진행해야 합니다.

 

 

 

 

4. 소득항목 입력

본인의 소득 유형에 따라 필요한 정보를 입력합니다.

사업소득/금융소득/임대소득 등 해당 항목 입력

 

 

5. 공제항목 입력

보험료, 교육비, 의료비, 기부금, 연금저축, IRP 등을 입력하면 세금을 줄일 수 있는 공제 혜택을 받을 수 있습니다.

 

 

 

 

6. 신고서 제출 & 납부

계산된 세액 확인 후 전자신고 완료

홈택스에서 자동으로 세액을 계산해 주며 납부방법이나 돌려받을 계좌(계좌이체, 카드결제등) 선택하면 됩니다.

 

 

종합소득세 절세 꿀팁

 

 

 

 

1. 경비 챙기기

프리랜서나 사업자는 경비처리가 중요합니다.

통신비, 교통비, 도서구입비 등 업무 관련 지출을 꼼꼼하게 챙기는 게 중요합니다.

 

2. 세액공제 항목 놓치지 말기

연금저축, IRP, 기부금, 의료비, 교육비등은 세액공제 대상입니다.

특히 연금저축/IRP는 납입한 도내에서 세금을 돌려받을 수 있습니다.

 

3. 기한 내 신고

5월 31일까지 신고하지 않으면 무신고 가산세(20%)가 부과됩니다.

 

4. 홈택스 모의계산기 활용하기

신고전 예상 세금을 계산해 볼 수 있어 얼마나 받는지, 내야 하는지 확인가능합니다.

 

 

자주 묻는 질문(FAQ)

 

 

Q. 직장인인데 종합소득세 신고 해야 하나요?

A. 부업 또는 주식, 코인, 임대소득등으로 추가소득이 있다면 신고 대상입니다.

 

Q. 종합소득세를 신고하지 않으면 어떻게 되나요?

A. 20%의 가산세가 붙고 이후에는 과태료, 세무조사 대상이 될 수 있습니다.

 

Q. 신고 후 수정은 가능한가요?

A. 기한 후 수정신고, 경정청구가 가능합니다. 

 

 

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